Faktúry – DECEMBER 2018

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
Bögi Tibor

Komárno

 2018211 110,00 Serverové služby  Bogi 2018211  
EMBA Services, s.r.o.

Komárno

 10180033 30,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10180033  
Dráčik – DIVI s.r.o.

Komárno

 2018070227 48,26 Učebné pomôcky  Dráčik 2018070227  54
Berendsen Textil Servis s.r.o., Trenčín 111815632 39,64 Prenájom rohoží  Berendsen 111815632  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201829947 79,06 Vodné, stočné  Komvak 201829947  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201829881 241,43 Vodné, stočné  Komvak 201829881  
Vaninová Eva

Komárno

 112018 350,00 Vedenie účtovníctva  Vaninová 112018  
SPP a.s.

Bratislava

 8793580287 1740,00 Plyn  SPP8793580287  
Karol Adamek

Komárno

 201834 2820,00 Demontáž a montáž radiátorov  Adamek 201834  53
Briston s.r.o.

Sládkovičovi

 180924 259,94 Čistiace prostriedky  Briston 180924  55
Dráčik – DIVI s.r.o.

Komárno

 2018070244 205,60 Učebné pomôcky  Dráčik 2018070244  56
Plynotherm s.r.o.

Moča

 2018228 769,68 Výmena čerpadla a ventilu  Plynotherm 2018228  57
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

 8222068109 38,57 Telefón  ST 8222068109  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201830142 270,83 Zrážky  Komvak 201830142  
Mesto Komárno 4180128 60,00 Hmotná núdza obedy  MK 4180128  
AIESEC Bratislava

Bratislava

 218069 100,00 Educate Slovakia  Aiesec 2018069  
Vaninová Eva

Komárno

 122018 250,00 Vedenie účtovníctva  Vaninová 122018  
Didactive.sk s.r.o.

Bratislava

 618371 100,50 Učebné pomôcky  Didactive 618371  61
Eliaš Gaspár maliar-natierač, Modrany 82018 2892,00 Maliarske práce  Eliaš 82018  58
Hanna s.r.o.

Komárno

 2612018 2212,00 Oprava osvetlenia telocvične  Hanna 2612018  
Laker s.r.o.

Komárno

 2018030 990,38 Čistiace prostriedky  Laker 2018030  63
Henrich Sonnenschein – ITSK, Komárno 141800316 314,86 Príslušenstvo k PC  Itsk 141800316  64
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2475934386 40,00 Telefón  Orange 2475934386  
Topstav É&A s.r.o.

Modrany

 180100158 324,00 Klampiarenské práce  Topstav 180100158  33
Arka a.s.

Komárno

 2181202514 482,71 Kancelárske potreby  Arka 2181202514  62
Z+M servis a.s.

Bratislava

 1201810156 68,40 Tonery  Z+M 1201810156  65
Bolf Instruments s.r.o.

Horná Lehota

 2018070 60,00 Kalimba  Bolf 2018070  66
Mesto Komárno 4180137 73,00 Hmotná núdza obedy  MK4180137  
Darton s.r.o.

Komárno

 2018168 14002,70 Opava a údržba veľkej telocvične  Darton 2018168  
Laker s.r.o.

Komárno

 2018/031 181,92 Prac. Obuv  Laker 2018031  67
Plynotherm s.r.o.

Moča

 2018246 1656,00 Snímače úniku plynu  Plynotherm 2018246  68
Jozef Kliský, akad. Sochár, Veľké Lovce 180544 6000,00 Detské ihrisko  Kliský 180544  
Stiefel Eurocart s.r.o.

Bratislava

 191311052 633,00 Učebné pomôcky  Stiefel 191311052  69
Bögi Tibor

Komárno

 2018241 110,00 Serverové služby  Bogi 2018241  
Bögi Tibor

Komárno

 2018242 660,00 Serverové služby 1-6 2019  Bogi 2018242  
Bögi Tibor

Komárno

 2018239 660,00 Serverové služby 7-12 2019  Bogi 2018239  
Bögi Tibor

Komárno

 2018245 30,00 Inštalácia PC  Bogi 2018245  70
Arka a.s.

Komárno

 0000001 71,90 Kancelárske potreby  Arka 0000001  
EMBA Services, s.r.o.

Komárno

 10180058 30,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba S 10180058  
EMBA Services, s.r.o.

Komárno

 10180059 360,00 Činnosť zodpovednej osoby 2019  Emba 10180059  
Publicom s.r.o.

Prievidza

 41800322 463,90 Učebné pomôcky  Publicom 41800322  71
Vaninová Eva

Komárno

 132018 350,00 Vedenie účtovníctva  Vaninová 132018  
Kom-Plast s.r.o.

Komárno

 3018057 5899,20 Dodávka a montáž výplní otvorov  Kom-plast 2018057  72
Comagro s.r.o.

Zlatná na Ostrove

 0242018 5940,00 Výmena vykurovacích telies  Comagro 0242018  73
Norbert Markusek

Nová Stráž

 412018 5046,80 Murárske a maliarske práce  Markusek 412018  74
Andrea Varga

Komárno

 2018125 530,41 Vianočné posedenie  SF Varga 2018125  60
Tesco Strores Sr, a.s.

Bratislava

 201805312 720,00 Poukážky  SF Tesco201805312  59
Tesco Strores Sr, a.s.

Bratislava

 201805401 40,00 Poukážky  SF Tesco 201805401  

 

Faktúry – November 2018

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
Mesto Komárno 1620069253

/2018

 248,01 Poplatok za komunálny odpad 4Q  MK 1620069253  
Bögi Tibor

Komárno

 2018193 110,00 Serverové služby  Bogi 2018193  
BGnet s.r.o.

Komárno

 2018029 276,00 Oprava počítača  BGnet 2018029  48
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201826706 343,99 Vodné, stočné  Komvak 201826706  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201826781 85,46 Vodné, stočné  Komvak 201826781  
EMBA Services, s.r.o.

Komárno

 10180011 30,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10180011  
Berendsen Textil Servis s.r.o., Trenčín 111814005 29,06 Prenájom rohoží  Berendsen 111814005  
SPP a.s.

Bratislava

 7294119713 1740,00 Plyn  SPP 7294119713  
ZSE Energia a.s.

Bratialava

 7459656657 970,34 Energia  ZSE 7459656657  
AITEC, s.r.o.

Bratislava

 1211804848 128,70 Prvouka pre druhákov  Aitec 1211804848  49
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

 8220056198 33,25 Telefón  ST 8220056198  
Vaninová Eva

Komárno

 102018 350,00 Vedenie účtovníctva  Vaninová 102018  
Mesto Komárno 4180111 60,00 Hmotná núdza obedy  MK 4180111  
Komensky s.r.o.

Košice

 70652181 165,60 Virtuálna knižnica  Komensky 70652181  
Ševt, a.s.

Banská Bystrica

 1182210749 67,20 Vysvedčenia  Ševt 1182210749  50
Henrich Sonnenschein – ITSK, Komárno 141800254 22,50 Premium Cord Kabel  Itsk 141800254  51
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2471409186 40,00 Telefón  Organge 2471409186  
Milada Peciarová

Komárno

 2018248 162,60 Prac. odev a obuv  Peciarová 2018248  52

 

 

 

 

 

Faktúry – Október 2018

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
Arka, a.s.

Komárno

 0110/2018 49,80 Školské potreby  Arka 01102018  31
Ing. Zoltán Keszeg – PRINT-K, Martovce 20180659 159,12 Potlač tričiek  PrintK 20180659  34
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201824003 57,70 Vodné, stočné  Komvak 201824003  
Berendsen Textil Servis s.r.o., Trenčín 111812353 29,06 Prenájom rohoží  Berendsen 111812353  
HOBBY – Németh s.r.o., Veľký Meder 180658 597,30 Krovinorez Stihl  Hobby 180658  35
Bögi Tibor

Komárno

 2018177 110,00 Serverové služby  Bogi 2018177  
Bögi Tibor

Komárno

 2018182 297,70 Rozšírenie siete LAN  Bogi 2018182  36
Gejza Bagita ,

Kolárovo

 18130 311,70 Revízia  Bagita 18130  37
Educa Print, s.r.o.

Zborov nad Bystricou

 20180049 23,00 Knihy  Educa 20180049  38
Vaninová Eva

Komárno

 82018 350,00 Vedenie účtovníctva  Vaninová 92018  
Mesto Komárno 1620069253

/2018

 248,02 Poplatok za komunálny odpad 3Q  MK 1620069253  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201823559 270,83 Zrážky  Komvak 201823559  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201824095 296,99 Vodné, stočné  Komvak 201824095  
ZSE Energia a.s.

Bratialava

 7489781230 970,34 Energia  ZSE 7489781230  
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

 8218060071 35,66 Telefón  ST 8218060071  
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

 10180174 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10180174  
Mesto Komárno 4180099 57,00 Hmotná núdza obedy   MK 4180099  
Henrich Sonnenschein – ITSK, Komárno 141800197 62,65 Príslušenstvo k PC  ITSK 141800197  40
SPP a.s.

Bratislava

 7289123296 1740,00 Plyn  SPP 7289123296  
OZ pre dobrú vec

Nitra

 2018300088 120,00 Čipové karty  OZ 2018300088  39
Strom života

Bratislava

 18385 10,00 Členské 2018/2019  SŽ 18385  
Pavelčákovci s.r.o.

Košice

 20180223 84,00 CD na hudobnú výchovu  Pavelčákovci 20180223  41
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 0093017978 40,00 Telefón  Orange 2466905315  
Ľudovít Gereg-Servis

Púchov

 182102018 78,69 Revízia  Gereg 182102018  42
Conatex učební pomucky sro, Praha 18801066 108,68 Žiacky mikroskop  Conatex 18801066  43
WebSupport s.r.o.

Bratislava

 1018218917 28,31 Úprava parametrov  Web 1018218917  45
Plynotherm s.r.o.

Moča

 2018167 498,68 Revízia  Plynotherm 2018167  44
Slovenská národná knižnica, Martin 201800749 66,39 Servisné poplatky 2018  SNK 201800749  

 

Henrich Sonnenschein – ITSK, Komárno 1418002016 97,61 Predlžovací kábel, toner  Itsk 141800216  46
Ondrej Šeben Šeko Shop, Komárno 180827 39,90 Batéria do fotoaparátu  ŠS 180827  47
IVES Košice

Košice

 5590029060 155,35 WinPam, WinIbeu  Ives 5590029060  

 

 

Faktúry – September 2018

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
Kolorcentrum s.r.o.

Komárno

 19191 932,38 Materiál na údržbu  Kolorcentrum 18191  21
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

 10180149 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10180149  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201821084 8,54 Vodné, stočné  Komvak 201821084  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201821007 181,61 Vodné, stočné  Komvak 201821007  
Hanna s.r.o.

Čalovec

 1592018 8000,00 Opava osvetlenia telocvične  Hanna 1592018  
BOZP&AT s.r.o

Komárno

 20180137 300,00 Dohľad nad pracovnými podmienkami  Bozp 20180137  
Bögi Tibor

Komárno

 2018160 110,00 Serverové služby  Bögi 2018160  
Vaninová Eva

Komárno

 82018 350,00 Vedenie účtovníctva  Vaninová 82018  
SPP a.s.

Bratislava

 7156061637 1740,00 Plyn  SPP 7156061637  
V. Horváth-kominár

Okoličná na Ostrove

 20180145 50,00 Kontrola a čistenie komínov  Horváth 20180145  28
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

 8216079756 29,00 Telefón  ST 8216079756  
ZSE Energia a.s.

Bratialava

 7459590012 970,34 Energia  ZSE 7459590012  
ASC, s.r.o.

Bratislava

 9180003664 63,00 aSc rozvrhy 2019  Asc 9180003664  29
Indícia , n.o.

Bratislava

 1800018 80,00 Školenie  Indícia 1800018  
Indícia , n.o.

Bratislava

 16250007 80,00 Školenie  Indícia 16250007  
Richard Šrobár – Littera, Martin 181348 494,95 Učebnice AJ  Littera 181348  30
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2462427556 40,00 Telefón  Orange 2462427556  
Allianz SP

Košice

 511032273 66,39 Poistenie hnuteľných vecí/Zodp.za škodu  Allianz 511032273  
Živica

Bratislava

 20180339 83,00 Registračný poplatok Zelená škola  Živica 20180339  
ASC, s.r.o.

Bratislava

 9180003874 50,00 aSc dochádzka  Asc 9180003874  32

 

 

Faktúry – AUGUST 2018

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
Bögi Tibor

Komárno

 2018144 110,00 Serverové služby  Bögi 2018144  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201819187 160,25 Vodné, stočné  Komvak 201819187  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201819097 14,95 Vodné, stočné  Komvak 201819097  
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

 10180125 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10180125  
Vaninová Eva

Komárno

 72018 350,00 Vedenie účtovníctva  Vaninová 72018  
SPP a.s.

Bratislava

 7145977066 1740,00 Plyn  SPP 7145977066  
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

 8214116623 29,08 Telefón  ST 8214116623  
ZSE Energia a.s.

Bratialava

 7489707845 970,34 Energia  ZSE 7489707845  
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2457914910 40,00 Telefón  Orange 2457914910  
WebSupport s.r.o.

Bratislava

 118127873 14,28 zspohranicna.sk (.sk doména)  WS 1018161106  24
Eliaš Gaspár

Modrany

 42018 850,00 Oprava malieb a náterov  Eliaš 42018  25
H.Sonnenschein-ITSK, Komárno 141800130 1197,00 Notebook – Asus  ITSK 141800130  26
Arka, a.s.

Komárno

 2181201605 193,50 Kancelárske potreby  Arka 2181201605  27

 

Faktúry – JÚL 2018

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
F.Z. Pharmamédia s.r.o., Komárno 201811 36,72 Čistiace prostriedky  FZP 201811  
Bögi Tibor

Komárno

 2018132 110,00 Serverové služby  Bogi2018132  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201816829 301,26 Vodné, stočné  Komvak 201816829  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201816729 38,46 Vodné, stočné  Komvak 201816729  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201816154 267,89 Zrážky  Komvak 201816154  
Mesto Komárno

 

 4180076 95,00 Hmotná núdza obedy  MK 4180076  
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

 10180100 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10180100  
Berendsen, s.r.o.

Trenčín

 111808287 29,06 Rohože  Berendsen 111808287  
Vaninová Eva

Komárno

 62018 350,00 Vedenie účtovníctva  Vaninová 62018  
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

 8212170066 29,00 Telefón  ST 8212170066  
SPP a.s.

Bratislava

 7126037163 1740,00 Plyn  SPP 7126037163  
Mesto Komárno

 

 1620069253 248,02 Poplatok za komunálne odpady 2Q  MK 1620069253  
ZSE Energia a.s.

Bratialava

 7489660850 970,34 Energia  ZSE 7489660850  
ŠEVT a.s.

Banská Bystrica

 1182206664 64,94 Tlačivá na školský rok 2018/2019  Ševt 1182206664  
Merkury Market Slovakia s.r.o. Komárno 29FK/4/7/2018 178,60 kachličky  MM 29472018  22
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2453452873 40,00 Telefón  Orange 2453452873  
Merkury Market Slovakia s.r.o. Komárno 29FK/6/7/2018 178,60 kachličky  MM29672018  23
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 3807127 93,82 Servisné práce  ZSD 3807127  15
Baltic, s.r.o.

Dulovce

 2018091 448,50 Koncoročný obed  Baltic 2018091  
Baltic, s.r.o.

Dulovce

 2018091 25,50 Koncoročný obed  Baltic 2018091 2  
NO Dobrá škola

Bratislava

 218310398 47,60 Predplatné mesačníka  DŠ 218310398  

 

Faktúry – JÚN 2018

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
Garden Centrum Isabell, Komárno 2018003 74,80 Črepníkové kvety, zemina  GCI 2018003  14
Ševt a.s.

Banská Bystrica

 1182203970 60,00 Biakotlačivá na vysvedčenia  Ševt 1182203970  16
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201812651 322,63 Vodné, stočné  Komvak 201812651  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201812561 34,19 Vodné, stočné  Komvak 201812561  
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

 10180078 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10180078  
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

 8210046592 64,96 Telefón  ST 8210046592  
ZSE Energia a.s.

Bratialava

 7459499654 970,34 Energia  ZSE 7459499654  
Berendsen, s.r.o.

Trenčín

 111806919 35,23 Rohože  Berendsen 111806919  
Daniela Šimonová

Nitra

 382018 3062,50 Ubytovanie a strava ŠvP  D.Š. 382018  17
Mesto Komárno

 

 4180064 105,00 Hmotná núdza obedy  MK 4180064  
Bögi Tibor

Komárno

 2018108 110,00 Serverové služby  Bogi 2018108  
ASC s.r.o.

Bratislava

 9180001427 159,00 Asc agenda uprade ZŠ z 2018 na 2019  Asc 9180001427  
Karol Bajcsi – os.pr.

Komárno

 2018039 437,50 Autobusová preprava ŠvP  Bajcsi 2018039  18
SPP a.s.

Bratislava

 7244144397 1740,00 Plyn  SPP 7244144397  
Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina 5918018397 117,00 www.vssr.sk ročný prístup  PP 5918018397  
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2449014888 36,00 Telefón  Orange 24490148888  
Tech-Lit SK s.r.o.

Žilina

 11800768 63,60 Čistiace prostriedky na keramickú tabuľu  Tech 11800768  19
Distribučná agentúra AD REM, Bratislava 1809697 27,34 Knihy  Ad rem 1809697  20

 

Faktúry – MÁJ 2018

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
Darton s.r.o.

Komárno

 2018044 145,59 Demontáž a montáž zvodovej rúry  Darton 2018044  11
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

 10180060 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10180060  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201810523 292,70 Vodné, stočné  Komvak 201810523  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201810429 68,38 Vodné, stočné  Komvak 201810429  
Berendsen, s.r.o.

Trenčín

 111805549 29,06 Rohože  Berendsen 111805549  
Mesto Komárno 1620069253 248,02 Poplatok za komunálne odpady 1Q  MK 1620069253  
Bögi Tibor

Komárno

 2018088 110,00 Serverové služby  Bogi 2018088  
Z+M servis s.r.o.

Bratislava

 1201803931 168,00 Prenájom tlačového zariadenia  Z+M 1201803931  
ZSE Energia a.s.

Bratialava

 7551335856 970,34 Energia  ZSE 7551335856  
Darton s.r.o.

Komárno

 2018042 24854,41 Oprava strechy prístavby  Darton 2018042  
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

 8208038770 59,09 Telefón  ST 8208038770  
Mesto Komárno 4180047 87,00 Hmotná núdza – obedy

 

  MK 4180047  
SPP a.s.

Bratislava

 7239153279 1740,00 Plyn  SPP 7239153279  
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2444557378 40,00 Telefón  Orange 2444557378  
Indícia, s.r.o.
Bratislava		 180241 37,40 Plagát Lastovička  Indícia 180241  12
Doxx-Stravné lístky s.r.o., Žilina 3218361193 387,60 Stravné lístky  Doxx 3218361193  13
Dr. J. Raabe Slovensko, Bratislava 21810009 119,00 Právny kuriér pre školy  Raabe 21810009  

 

Faktúry – APRÍL 2018

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

 10180039 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10180039  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201807474 213,66 Vodné, stočné  Komvak 201807474  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201806936 264,95 Zrážky  Komvak 201806936  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201807378 91,87 Vodné, stočné  Komvak 201807378  
SPP a.s.

Bratislava

 7269050047 1740,00 Plyn  SPP 7269050047  
Berendsen, s.r.o.

Trenčín

 111803992 35,23 Rohože  Berendsen 111803992  
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

 8206038384 31,42 Telefón  ST 8206038384  
ZSE Energia a.s.

Bratialava

 7459452252 970,34 Energia  ZSE 7459452252  
Bögi Tibor

Komárno

 2018071 760,00 Rekonštrukcia počítačovej siete  Bogi 2018071  07
Bögi Tibor

Komárno

 2018061 110,00 Serverové služby  Bogi 2018061  
MediaDIDA s.r.o.

Grygov

 800086 130,60 AJ – kalendár, dátum, čas  Mediadida 800086  08
Mesto Komárno

 

 4180034 75,00 Hmotná núdza obedy  MK 4180034  
Z+M servis s.r.o.

Bratislava

 1201803483 68,40 Toner  Z+M 1201803483  10
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2440104621 40,00 Telefón  Orange 2440104621  
Mezupa s.r.o.

Komárno

 2018012 540,00 Občerstvenie Deň učiteľov  Mezupa 2018012  
Tepo servis

Komárno

 180209 315,04 Kontrola RHP  Tepo servis 180209  09

 

Faktúruy – Marec 2018

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
SPP a.s.

Bratislava

 7214140393 1223,00 Plyn  SPP 7214140393  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201802315 461,51 Vodné, stočné  Komvak 201802315  
Datalan, a.s.

Bratislava

 121800469 25,20 Prenájom zariadení a riešení  Datalan 121800469  
Bögi Tibor

Komárno

 2018041 110,00 Serverové služby  Bogi 2018041  
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

 10180023 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10180023  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201804527 49,14 Vodné, stočné  Komvak 201804527  
Berendsen, s.r.o.

Trenčín

 111802496 29,06 Rohože  Berendsen 111802496  
ZSE Energia a.s.

Bratialava

 7449942927 970,34 Energia  ZSE 7449942927  
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

 8204055615 36,82 Telefón  ST 8204055615  
Bricol, s.r.o.

Horné Srnie

 8110115 62,63 Viečko, pohár, karton  Bricol 8110115  05
Arka, a.s.

Komárno

 01032018 83,00 Školské potreby  Arka 01032018  04
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201804437 403,81 Vodné, stočné  Komvak 201804437  
SPP a.s.

Bratislava

 7234121111 1740,00 Plyn  SPP 7234121111  
Mesto Komárno

 

 4180023 64,00 Hmotná núdza obedy  MK 4180023  
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2435653484 40,00 Telefón  Orange 2435653484  
Arka, a.s.

Komárno

 2181200536 71,18 Všeobecný materiál  Arka 2181200536  06
Živica

Bratislava

 20180062 15,00 Registračný poplatok  Živica 20180062  
Živica

Bratislava

 20180072 15,00 Registračný poplatok  Živica 20180072  
Živica

Bratislava

 20180071 15,00 Registračný poplatok  Živica 20180071  

 

Faktúry – FEBRUÁR 2018

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
SPP a.s.

Bratislava

 7424277145 2447,18 Plyn  SPP 7424277145  
SPP a.s.

Bratislava

 7244039302 1223,00 Plyn  SPP 7244039302  
Bögi Tibor

Komárno

 2018023 110,00 Serverové služby  Bögi 2018023  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201802221 81,19 Vodné, stočné  Komvak 201802221  
Berendsen, s.r.o.

Trenčín

 111800953 29,06 Rohože  Berendsen 111800953  
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

 10180005 36,00 Činnosť zodpovednej osoby Emba 10180005   
ZSE Energia a.s.

Bratialava

 7449858399 970,34 Energia  ZSE 7449858399  
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

 8202083240 54,62 Telefón  ST 8202083240  
Strom života

Bratislava

 18028 11,00 Členský poplatok  Strom ž. 18028  
Podunajské múzeum v Komárne   75,00 vstupné na rok 2018  PM  
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2431204271 40,00 Telefón  Orange 2431204271  
Mesto Komárno 4180011 90,00 Hmotná núdza obedy I.  MK 4180011  
Festa – Best s.r.o

Čadca

 20180202 5250,00 Lyžiarsky pobyt školákov  Festa 20180202  03

 

Faktúry – JANUÁR 2018

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF Obj.
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201733142 266,12 Zrážky  Komvak 201733142  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201733807 418,78 Vodné, stočné  Komvak 201733807  
KOMVaK, a.s.

Komárno

 201733716 136,74 Vodné, stočné  Komvak 201733716  
Berendsen, s.r.o.

Trenčín

 111715377 24,67 Rohože  Berendsen 111715377  
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

 8200125797 48,14 Telefón  ST 8200125797  
ZSE Energia a.s.

Bratialava

 7151028694 2073,96 Energia  ZSE VF 7151028694  
ZSE Energia a.s. Bratislava 7449803472 970,34 Energia  ZSE 7449803472  
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2426752168 40,00 Telefón  Orange 2426752168  
Diderot s.r.o.

Komárno

 6434 54,00 Nákupná poukážka  Diderot 6434  01
Doxx – Stravné lístky s.r.o. Žilina 3218360214 348,40 Stravné lístky  Doxx 3218360214  02
Kortina Com s.r.o.

Komárno

 2018001 453,20 SF – obed  SF Kortina 2018001  
           

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

         
         Komvak 201733142
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

  

 


Zmluvy 

 

Partner Číslo zmluvy Predmet Od Do PDF
 Baloghová C. ZoN 01/2018 prenájom 1.1.2018 31.12.2018  ZoN 01
 Borbélyová M. ZoN 02/2018 prenájom 1.1.2018 30.06.2018  ZoN 02
 Borbélyová M. Dodatok k ZoN 02/2018        ZoN 02 D
 Orange Slov. a.s.  Darovacia zmluva        Orange
 Doxx SL Zmluva Stravné lístky  23.1.2018 doba neurčitá  Zmluva Doxx
Podunajské múzeum Komárno  Dohoda vstupné 19.02.2018 31.12.2019  PM
 Ševt a.s. Rámcová kp.zm.  tlačivá 01.02.2018  doba neurčitá  Ševt
 Capoiera ZoN 03/2018 prenájom 02.03.2018  04.03.2018  ZoN 03
 Kirchner S. ZoN 04/2018  prenájom  10.03.2018  10.03.2018  ZoN 04
 Borbélyová M. Dodatok k ZoN 02/2018         ZoN 02 D
 Darton Zmluva o dielo Oprava strechy  09.04.2018  31.05.2018  ZMLUVA O DIELO č. 1_2018
 MPC Zmluva o dodávke pracovné zošity     E1 
 Z+M servis Zmluva o prenájme tlačiareň 30.04.2018  30.04.2021 Z+M 
 Čenkyová N. ZoN 05/2018 prenájom  16.07.2018 20.07.2018  ZoN 5
 Čenkyová N. ZoN 06/2018 prenájom  20.08.2018 24.08.2018  ZoN 6
 Cultura Humana Zmluva o dielo Spoznaj rap! 23.05.2018 23.05.2018  C H
 Vaninová Zmluva o poskytovaní sl. účtovníctvo 01.06.2018  31.05.2026  Vaninová
 EmbaS&C Zmluva Zodp.osoba 25.05.2018 doba neručitá  GDPR
 Csepányi B. ZoN 07/2018 prenájom 22.05.2018 30.06.2018  ZoN 07
 Komensky s.r.o. Zmluva o spracovaní OÚ  GDPR  25.5.2018  doba neurčitá  Komensky
 OVD Rámcová zmluva  školské ovocie 1.9.2018 30.6.2019  OVD
 Hanna s.r.o Zmluva o dielo 2/2018  Oprava osvetlenia telocvične 13.07.2018 3.8.2018  Hanna
 Strom života Zmluva o spolupráci 56/2018  realizácia programov      Strom ž.
 Avant oz dodatok č. 1 prenájom      ZoN 07 D
 ABC karate klub ZoN 08/2018 prenájom 1.9.2018 30.06.2019 ZoN 8 
 OZ Avant ZoN 09/2018 prenájom 1.9.2018 31.7.2019 ZoN 9 
 Kuniček P. ZoN 10/2018 prenájom 1.9.2018 30.6.2019 ZoN 10 
 Zacharová Z. ZoN 11/2018 prenájom 1.9.2018 31.5.2019 ZoN 11 
 Červenáková B. ZoN 12/2018 prenájom  1.9.2018 31.12.2018 ZoN 12 
 Capoiera OZ ZoN 13/2018 prenájom 28.9.2018 30.9.2018  ZoN 13
 ZSE Dodatok E.Benefit 01.10.2018    ZSE
 EMBA Services Zmluva zodp. osoba 01.10.2018   Emba S. 
 BOZP&AT Zmluva  dohľad nad prac. podm. 03.01.2018   BOZP&AT 
 Rajo Zmluva Školský program 28.8.2018   Rajo 
 ZUŠ Dohoda o spolupráci prenájom 3.9.2018 30.06.2019  ZUŠ
 Únia nevidiacich Zmluva Biela pastelka 5.9.2018 28.9.2018  Biela Pastelka
Slovenskf akademickf  asoci6cia  pre medzinirodnri spolupricu
Nirodnf  agentfra programu  Erasmus*  pre  vzdelivanie  a odbornri pripravu		  Zmluva Erasmus+1  01.09.2018  31.08.2020  Erasmus+
 Kajtor  ZoN 14/2018  prenájom  5.10.2018 30.6.2019  ZoN 14 ZoN 14 D
 IVeS  Zmluva  WinPam,  26.10.2018  doba neurčitá  Ives
 ÚPSVaR Dohoda pomoc v HN  01.01.2019  31.12.2019 ÚPSVaR 
 Darton s.r.o. Zmluva o dielo  Oprava a údržba veľkej telocvične  21.11.2018 21.12.2018  Darton
 Aiesec Bratislava Zmluva o spolupráci Educate Slovakia 14.01.2019 18.01.2019  Aiesec
 Jozef Kliský Zmluva o dielo Certifikované detské ihrisko  3.12.2018 21.12.2018 Kliský 
 Baloghová ZoN 15/2018  prenájom  1.1.2019  31.12.2019  ZoN 15
           
           
           
           
           
           
           
           

Objednávky

Dodávateľ Číslo objednávky Predmet K faktúre č. PDF